Le fatture fornitori vengono prima inserite nella base dati di miOrganizzo, quindi controllate dall'ufficio acquisti (buyer) diventando così “pagabili”.
Consente una semplice cooperazione tra uffici/addetti diversi rendendo rapidissimo un processo delicato ed importante.
L'iter del processo prevede i seguenti passi:
- acquisizione delle fatture passive da parte dell'amministrazione; è consentita l'acquisizione iterativa
- controllo della fattura con l'ordine da parte dell'ufficio acquisti ed attribuzione della priorità di pagamento
- archiviazione automatica tra i documenti di miOrganizzo.
Vengono gestiti: form di inserimento degli attributi su cui è visibile l'intera fattura da cui acquisire le informazioni, possibilità di acquisizione iterativa, scelta del controllore da una lista, possibilità di inserire una priorità di pagamento.
